bet365体育娱乐2016年部门决算编制说明

第一部分    bet365体育娱乐概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关环境保护的法律、法规和方针政策。起草地方性法规、规章草案，并组织实施。组织编制环境功能区划。组织拟订环境保护地方性标准、技术规范和政策。组织拟订重点区域、流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划和机动车排放污染防治规划，并监督实施。参与拟订重点海域污染防治规划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。参与突发事件的应急处置。协调解决区域间环境污染纠纷。指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（3）承担落实本市减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划，并监督实施。负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查。组织落实本市总量减排指标。督查污染物减排任务完全情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。组织协调推动国家环保模范城市各项指标落实的工作。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性专项资金安排的意见。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见。

（6）负责本市环境污染防治的监督管理，制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品和机动车等污染防治制度并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导城镇和农村的环境保护综合整治工作。

（7）指导、协调、监督生态保护工作，拟订生态保护规划，组织开展生态环境质量状况评估工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。

（8）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理。负责辐射环境事故应急处理工作。负责监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对辐射环境和放射性废弃物进行监督管理。

（9）负责环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网工作。统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

（10）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范。推动环境科技管理体系建设。

（11）组织开展环境保护方面的国际合作交流工作。协调有关环境保护国际条约在本市的履约工作。参与处理有关涉外环境保护事务。

（12）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（13）负责对区县环境保护工作进行监督、检查和业务指导。指导社区环境建设。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入bet365体育娱乐2016年部门决算编报范围有bet365体育娱乐本级和二级预算单位共10个，具体包括：

1、行政单位：bet365体育娱乐本级、环境监察总队等2个单位。

2、事业单位：市环境应急与事故调查中心、市蓟县中上元古界国家自然保护区管理中心、市辐射环境管理所、市环境保护宣传教育中心、市环境监测中心、市环境保护科技信息中心、市固体废物及有毒化学品管理中心、市机动车排污检控中心8个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，bet365体育娱乐内设机构17个，并按规定设置机关党委、老干部处，市纪委派驻市环保局纪检组，下辖9个预算单位。年末实有人员780人，其中:在职人员484人，离休人员5人，退休人员291人。

第二部分  bet365体育娱乐2016年度部门决算情况说明

一、关于bet365体育娱乐2016年度部门决算收入情况说明

bet365体育娱乐2016年度部门决算收入总计141896.5万元，与2015年决算相比增加95866.1万元，其中：财政拨款收入123071.8万元，占86.7%；事业收入5556.5万元，占3.9%；其他收入839.5万元，占0.6%。

二、关于bet365体育娱乐2016年度部门决算支出情况说明

bet365体育娱乐2016年度部门决算支出总计141896.5万元，与2015年决算相比增加95866.1万元，其中：基本支出15874.5万元，占11.2%；项目支出121158.6万元，占85.4%。

三、关于bet365体育娱乐2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

bet365体育娱乐2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计132291.5万元，比上年增加105944.2万元，主要是增加了对我市老旧车提前淘汰车主补贴资金，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1.5万元，比2015年减少12.2万元，其中：“商贸事务”，包括：“招商引资”1.5万元，主要用于：对外开放相关工作支出。

2、“科学技术支出”133.9万元，比2015年增加12.7万元，其中：“应用研究”118.4万元，包括：“高技术研究”118.4万元，主要用于：基于数值模式的重污染天气预警系统技术研究。

“技术研究与开发”15.5万元，包括：“科技成果转化与扩散”15.5万元，主要用于：科技成果转化。

3、“医疗卫生与计划生育支出”657.3万元，比2015年增加115.5万元，其中：“公共卫生”54万元,包括：“重大公共卫生专项”54万元，主要用于：环境健康影响评估。

“医疗保障”603.3元,包括：“行政单位医疗”176.1万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费；“事业单位医疗”247.4万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助”95.9万元，主要用于：行政单位医疗补助支出；“其他医疗保障支出”83.9万元，主要用于：事业单位医疗补助支出。

4、“节能环保支出”130256.8万元，比2015年增加104596.2万元，其中：

“环境保护管理事务”6319.3万元，包括：“行政运行”4962.2万元，主要用于：环保局本级及所属行政单位、参公单位基本支出；“一般行政管理事务”412.3万元，主要用于：环境保护专项资金项目评估；“环境保护宣传”942.2万元，主要用于：美丽天津一号工程工作推动及所属单位基本支出；“环境保护法规、规划及标准”2.6万元，主要用于：天津市污染源自动监测数据技术规定制订等。

“环境监测与监察”883.5万元，包括：“核与辐射安全监督”883.5万元，主要用于：核与辐射安全监督及所属单位基本支出。

“污染防治”113050万元，包括：“大气”91884.4万元，主要用于：老旧车提前淘汰车主补贴及环境空气监测预警体系建设等；“水体”2822.6万元，主要用于：于桥水库水环境监测预警体系建设及引滦水质环境保护等；“固体废弃物与化学品”1940.9万元，主要用于：污染场地应急处置与修复技术研发基地建设及所属单位基本支出；“放射源和放射性废物监管”25.3万元，主要用于城市放射性废物送贮；“排污费安排的支出”16112.8万元，主要用于：大气污染机理与防治对策评估能力建设、天津市环境空气质量日报、预报运行等支出及所属单位基本支出；“其他污染防治支出”264万元，主要用于：集中性污染治理专项检查及所属单位基本支出。

“自然生态保护”379万元，包括：“自然保护区”379万元，主要用于：自然保护区管理信息系统建设及所属单位基本支出。

“污染减排”9625万元，包括：“环境监测与信息”7053万元，主要用于：引滦水环境监控预警能力建设及所属单位基本支出；“环境执法监察”2256万元，主要用于：环境监察移动执法系统建设及区县执法监察补助支出；”其他污染减排支出”316万元，主要用于：所属单位基本支出。

5、“城乡社区支出”1242万元，比2015年增加1242万元，其中：“城乡社区公共设施”1242万元，包括：“其他城乡社区公共设施”1242万元，主要用于：地方债还息。

四、关于bet365体育娱乐2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

bet365体育娱乐2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12044.1万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6739.3万元，其中：

“基本工资”1625.2万元；“津贴补贴”1092.6万元；“奖金”323万元；“其他社会保障缴费” 509.3万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费及残疾人就业保障金等；“绩效工资”1168万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”696.3万元；“职业年金缴费”171.9万元；“其他工资福利支出” 1153万元，主要用于：在职人员未休假补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”2682.3万元，其中：

“离休费”58.6 万元；“退休费”434万元；“抚恤金”1.1万元；“生活补助”0.1万元；“医疗费”182.7万元；“奖励金”0.9万元；“住房公积金”1308.1万元；“提租补贴”6万元；“购房补贴”337.2万元；“采暖补贴”162.8万元；“物业服务补贴”183.9万元；“其他对个人和家庭的补助支出”6.9万元，主要用于在职人员及离退休人员特殊补助支出等。

3、“商品和服务支出”1748.2万元，其中：

“办公费” 115.4万元；“印刷费”29.2万元；“咨询费”41.5万元；“手续费”1.4万元；“水费” 23.9万元；“电费”196.5万元；“邮电费”73.5万元；“取暖费”108.3万元；“物业管理费”84.5万元；“差旅费”80.9 万元；“因公出国（境）费用”36.9万元；“维修（护）费”125万元；“会议费”4.1万元；“培训费”46.9 万元；“公务接待费”4.2万元；“专用材料费”20.3万元；“专用燃料费”1万元，“劳务费”74.5万元；“委托业务费”147.1万元；“工会经费”76.7万元；“福利费”166.3万元；“公务用车运行维护费”86.4万元；“其他交通费用”180.3万元；“其他商品和服务支出”23.4万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出，如离退休人员活动等支出。

4、“其他资本性支出”118.3 万元，其中：

“办公设备购置”55.2万元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；“专用设备购置”16.8万元，主要用于：购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳人固定资产核算范围的各类专用设备的支出；“信息网络及软件购置更新”46.3万元，主要用于：计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。

5、“对企事业单位的补贴”756万元，其中：

“事业单位补贴”756万元，主要用于：对事业单位的补贴支出。

五、关于bet365体育娱乐2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，bet365体育娱乐2016年度机关运行经费决算数 1,890.7万元，比2015年增加150.8万元，增长8.7%。主要原因是：环保执法监督检查力度加大。

六、关于bet365体育娱乐2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

bet365体育娱乐2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于bet365体育娱乐部门2016年度政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算执行总额 13183.0 万元，其中：政府采购货物预算执行 7713.7万元、政府采购工程预算执行 1186.9 万元、政府采购服务预算执行 4282.4 万元。

八、关于bet365体育娱乐部门2016年度预算绩效情况

2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额25605.4万元；纳入绩效评价的项目6个，涉及预算金额                25605.4万元。

九、关于bet365体育娱乐部门2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，bet365体育娱乐各单位共有车辆70辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车17辆。单位价值50万元以上的设备116台（套），单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备38台（套）。